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济宁市体育部门2016年度部门决算
发布日期:2017-08-04

?济宁市体育部门2016年度部门决算

一、部门基本情况

1、部门职责

1、拟定全市体育事业发展规划和政策并组织实施,起草相关规范性文件;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

2、统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划;组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施进行监督管理。

3、统筹规划全市竞技体育发展,确定体育运动项目设置和重点布局;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设;组织参加和承办重大体育竞赛;协调运动员社会保障工作。

4、拟定全市体育产业发展规划、政策;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票发行管理工作。

5、指导体育宣传、科技、教育和培训工作;负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;负责体育活动的应急工作;组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

6、统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;负责各类体育学校、体育俱乐部业务指导工作;负责健身气功的管理工作;指导体育社团工作。

7、指导、管理体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

2、机构设置

根据上述职责,市体育局设5个职能科室。分别是办公室、人事科、群众体育科、竞技体育与综合业务科、青少年体育科。

3、单位构成

济宁市体育局、济宁市体育运动学校、济宁市全民健身广场管理中心、济宁市老年人体育协会办公室、济宁市体育总会办公室、济宁市球类项目管理中心、济宁市水上项目管理中心、济宁市重竞技项目管理中心、济宁市体操(蹦床)项目管理中心、济宁市田径项目管理中心、济宁市体育科学研究所。

二、公开表格

1、2016年收入支出决算总表




财决公开01表

部门:



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

11935.86 

一、一般公共服务支出

30


  其中:政府性基金预算财政拨款

2

5991.86 

二、外交支出

31


二、上级补助收入

3

97.46 

三、国防支出

32


三、事业收入

4


四、公共安全支出

33


四、经营收入

5


五、教育支出

34

1920.87 

五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35


六、其他收入

7

285.37 

七、文化体育与传媒支出

36

4017.43 


8


八、社会保障和就业支出

37



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38



10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48



20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50

5200.59 

本年收入合计

22

12318.69 

本年支出合计

51

11138.89 

用事业基金弥补收支差额

23

7.25 

结余分配

52


年初结转和结余

24

4603.85 

??其中:提取职工福利基金

53


??其中:项目支出结转和结余

25

4153.27 

????????转入事业基金

54



26


年末结转和结余

55

5790.9 


27


??其中:项目支出结转和结余

56

5320.33 


28



57


总计

29

16929.79 

总计

58

16929.79 

?

2、2016年收入决算表









财决公开02表

部门:






金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12318.69 

11935.86 

97.46 




285.37 

205

教育支出

1950.16

1950.16






20599

其他教育支出

1950.16

1950.16






2059999

其他教育支出

1950.16

1950.16






207

文化体育与传媒支出

4375.82

3993.84

97.46




284.52

20703

体育

4375.82

3993.84

97.46




284.52

2070304

运动运动管理

221.22

221.22






2070307

体育场馆

1162.31

1140.84

11.76




9.71

2070399

其他体育支出

2992.29

2631.78

85.7




274.81

229

其他支出

5992.71

5991.86





0.85

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5991.86

5991.86






2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5991.86 

5991.86 






22999

其他支出

0.85 






0.85 

2299901

其他支出

0.85 






0.85 

?

3、2016年支出决算表









财决公开03表

部门:







金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11138.89 

3184.26 

7954.63 




205

教育支出

1920.87

1323.4

597.47




20599

其他教育支出

1920.87

1323.4

597.47




2059999

其他教育支出

1920.87

1323.4

597.47




207

文化体育与传媒支出

4017.43

1847.43

2170




20703

体育

4017.43

1847.43

2170




2070304

运动项目管理

227.31

227.31





2070307

体育场馆

1135.88

1052.88

83




2070399

其他体育支出

2654.24

567.24

2087




229

其他支出

5200.59

13.42

5187.17




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5187.17 


5187.17 




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5187.17 


5187.17 




22999

其他支出

13.42 

13.42 





2299901

其他支出

13.42 

13.42 





?

4、2016年财政拨款收入支出决算表






财决公开04表

部门:





金额单位:万元

收?????入

支?????出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5944 

一、一般公共服务支出

28




二、政府性基金预算财政拨款

2

5991.86 

二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32

1459.52 

1459.52 



6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34

3722.53 

3722.53 



8


八、社会保障和就业支出

35





9


九、医疗卫生与计划生育支出

36





10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46





20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48

5187.17 


5187.17 

本年收入合计

22

11935.86 

本年支出合计

49

10369.22 

5182.05 

5187.17 

年初财政拨款结转和结余

23

3796.04 

年末财政拨款结转和结余

50

5362.68 

1795.52 

3567.16 

??一般公共预算财政拨款

24

1033.57 


51




??政府性基金预算财政拨款

25

2762.47 


52





26



53




总计

27

15731.9 

总计

54

15731.9 

6977.57 

8754.33 

?

5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表















财决公开05表

部门:













金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1033.57

285.81 

747.76

5944.00

3079.24

2864.76 

5182.05 

3070.59 

2111.46 

1795.52 

294.46 

1501.06 


205

教育支出




1950.16

1323.4

626.76

1459.52

1323.4

136.12

490.64


490.64


20599

其他教育支出




1950.16

1323.4

626.76

1459.52

1323.4

136.12

490.64


490.64


2059999

其他教育支出




1950.16

1323.4

626.76

1459.52

1323.4

136.12

490.64


490.64


207

文化体育与传媒支出

1033.57

285.81

747.76

3993.84

1755.84

2238

3722.53

1747.19

1975.34

1304.88

294.46

1010.42


20703

体育

1033.57

285.81

747.76

3993.84

1755.84

2238

3722.53

1747.19

1975.34

1304.88

294.46

1010.42


2070304

运动项目管理

6.92

6.92


221.21

221.21


227.31

227.31


0.82

0.82



2070307

体育场馆

279.88

267.13

12.75

1140.85

1057.85

83

1114.42

1031.42

83

306.31

293.56

12.75


2070399

其他体育支出

746.77

11.76 

735.01

2631.78

476.78

2155 

2380.8

488.46

1892.34 

997.75

0.08

997.67


?

6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表








财决公开06表

部门:






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2168.52 

302

商品和服务支出

252.42 

310

其他资本性支出

8.65 

30101

??基本工资

687.67 

30201

??办公费

27.24 

31001

??房屋建筑物购建


30102

??津贴补贴

480.92 

30202

??印刷费

6.05 

31002

??办公设备购置

8.1 

30103

??奖金

103.28 

30203

??咨询费

0.2 

31003

??专用设备购置


30104

??其他社会保障缴费

195.05 

30204

??手续费


31005

??基础设施建设


30106

??伙食补助费


30205

??水费

8.54 

31006

??大型修缮


30107

??绩效工资

363.42 

30206

??电费

1.11 

31007

??信息网络及软件购置更新


30108

??机关事业单位
??基本养老保险缴费

266.32 

30207

??邮电费

11.21 

31008

??物资储备


30109

??职业年金缴费

34.35 

30208

??取暖费

25.64 

31009

??土地补偿


30199

??其他工资福利支出

37.51 

30209

??物业管理费

2.64 

31010

??安置补助


303

对个人和家庭的补助

641 

30211

??差旅费

17.32 

31011

??地上附着物和青苗补偿


30301

??离休费


30212

??因公出国(境)费用


31012

??拆迁补偿


30302

??退休费

10.89 

30213

??维修(护)费

28.86 

31013

??公务用车购置


30303

??退职(役)费


30214

??租赁费

0.73 

31019

??其他交通工具购置


30304

??抚恤金

41.8 

30215

??会议费

2.42 

31020

??产权参股


30305

??生活补助

5.28 

30216

??培训费

1.15 

31099

??其他资本性支出

0.55 

30306

??救济费


30217

??公务接待费

2.3 

304

对企事业单位的补贴


30307

??医疗费

1.55 

30218

??专用材料费

2.53 

30401

??企业政策性补贴


30308

??助学金


30224

??被装购置费


30402

??事业单位补贴


30309

??奖励金


30225

??专用燃料费


30403

??财政贴息


30310

??生产补贴


30226

??劳务费

58.85 

30499

??其他对企事业单位的补贴


30311

??住房公积金

149.87 

30227

??委托业务费


307

债务利息支出


30312

??提租补贴


30228

??工会经费

16.8 

30701

??国内债务付息


30313

??购房补贴

303.4 

30229

??福利费

0.06 

30707

??国外债务付息


30314

??采暖补贴

64.39 

30231

??公务用车运行维护费

19.2 

399

其他支出


30315

??物业服务补贴

24.05 

30239

??其他交通费用

9.41 

39906

??赠与


30399

??其他对个人和
??家庭的补助支出

39.77 

30240

??税金及附加费用








30299

??其他商品和服务支出

10.16 




人员经费合计

2809.52 

公用经费合计

261.07 

?

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















财决公开07表

部门:














金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

2762.47 


2762.47 

5991.86 


5991.86 

5187.17 


5187.17 

3567.16 


3567.16 


229

其他支出

2762.47 


2762.47 

5991.86 


5991.86 

5187.17 


5187.17 

3567.16 


3567.16 


 22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2762.47 


2762.47 

5991.86 


5991.86 

5187.17 


5187.17 

3567.16 


3567.16 


 2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2762.47 


2762.47 

5991.86 


5991.86 

5187.17 


5187.17 

3567.16 


3567.16 


?

8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






财决公开08表






金额单位:万元

总计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

21.5


19.2


19.2

2.3

?

三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2016年度本部门决算收入12318.69 ?万元,比上年增加404.5万元,增长3.28 %,主要原因为:工资普涨及省级下达专项资金等。与2016年度部门预算收入9122.5万元相比,多收3196.19万元,主要原因为:还全民健身广场工程建设欠款利息、工资普涨、省级下达专项资金及承办省以上比赛经费等。

2016年度本部门决算支出11138.89万元,比上年减少517.15万元,降低4.64%,主要原因为:还全民健身广场工程建设欠款减少。与2016年度部门预算支出10420.12万元相比,多支718.77万元,主要原因为:工资普涨及承办省以上比赛支出等。多支资金的来源为:财政拨款。

2016年度本部门决算财政拨款支出10369.22万元,比上年增加539.86万元,增长5.21%,主要原因为:还全民健身广场工程建设欠款利息、工资普涨。与2016年度部门预算支出10420.12万元相比,少支50.9万元,主要原因为:政府采购未结束。多支资金的来源为:财政拨款。

(二)“三公”经费支出情况

2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共21.5万元,比上年减少33.41万元,降低155.4%。其中:

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务用车购置及运行费19.2万元,比上年减少25.95万元,降低135.16%。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费19.2万元,比上年减少25.95万元,降低135.16%,主要原因为:压缩车辆运行费用及公车改革。主要用于日常公务。

截至2016年底,本部门公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费2.3万元,比上年减少5.94万元,降低258.26%,主要原因为:压减公务接待。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内公务接待15批次、65人次。

(三)机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支31.92万元,比2015年减少12.78万元,降低40.04%。主要原因为:压缩车辆运行费及办公、接待等费用。

(四)政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额1873.86万元,其中:政府采购货物支出1873.86万元,占支出总额的100%。全年共授予企业政府采购合同1873.86万元,其中:授予小微企业合同金额1873.86万元,占授予合同总金额的100%。?

(五)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆。

四、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径: 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。

6、其他名词解释。

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